Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000145
Monto de la Factura
₲ 11.884.386
Nro. Solicitud de Transferencia
74322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.183.747
Retención DNCP
₲ 41.919
Retención IVA
₲ 324.120
Retención Renta
₲ 324.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222570
Monto Contrato
₲ 139.238.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.064.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.064.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420934
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de mamparas y cielorraso, colocación de piso vinílico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional