Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007779
Monto de la Factura
₲ 9.210.766
Nro. Solicitud de Transferencia
209140
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.667.749
Retención DNCP
₲ 32.489
Retención IVA
₲ 251.203
Retención Renta
₲ 251.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222570
Monto Contrato
₲ 139.238.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.064.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.064.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420934
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de mamparas y cielorraso, colocación de piso vinílico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional