Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 9.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212419
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.989.336
Retención DNCP
₲ 33.694
Retención IVA
₲ 260.523
Retención Renta
₲ 260.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
OC 274
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-224525
Monto Contrato
₲ 20.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.278.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.278.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418828
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techo del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional