Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007761
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.944
Retención DNCP
₲ 17.354
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 134.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215310
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.189.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.189.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408222
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo