Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005039
Monto de la Factura
₲ 11.835.500
Nro. Solicitud de Transferencia
222864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.030.685
Retención DNCP
₲ 41.317
Retención IVA
₲ 322.786
Retención Renta
₲ 430.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.165.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.165.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional