Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004894
Monto de la Factura
₲ 4.525.050
Nro. Solicitud de Transferencia
167008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.258.279
Retención DNCP
₲ 15.961
Retención IVA
₲ 123.410
Retención Renta
₲ 123.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.165.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.165.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional