Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004989
Monto de la Factura
₲ 2.530.358
Nro. Solicitud de Transferencia
218097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.294
Retención DNCP
₲ 8.833
Retención IVA
₲ 69.010
Retención Renta
₲ 92.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.448.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.448.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional