Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004673
Monto de la Factura
₲ 2.530.358
Nro. Solicitud de Transferencia
87824
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.381.181
Retención DNCP
₲ 8.925
Retención IVA
₲ 69.010
Retención Renta
₲ 69.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.448.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.448.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional