Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004895
Monto de la Factura
₲ 1.875.683
Nro. Solicitud de Transferencia
167008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.103
Retención DNCP
₲ 6.616
Retención IVA
₲ 51.155
Retención Renta
₲ 51.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 54.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.544.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.544.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional