Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 60.716
Nro. Solicitud de Transferencia
4340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.136
Retención DNCP
₲ 214
Retención IVA
₲ 1.656
Retención Renta
₲ 1.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.165.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.165.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional