Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 12.941.320
Nro. Solicitud de Transferencia
187345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.178.400
Retención DNCP
₲ 45.618
Retención IVA
₲ 352.945
Retención Renta
₲ 352.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222637
Monto Contrato
₲ 134.136.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.228.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.228.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421096
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de techos y sistema de desague del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional