Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 7.380.309
Nro. Solicitud de Transferencia
74388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.945.207
Retención DNCP
₲ 26.032
Retención IVA
₲ 201.281
Retención Renta
₲ 201.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222637
Monto Contrato
₲ 134.136.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.228.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.228.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421096
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de techos y sistema de desague del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional