Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0012303
Monto de la Factura
₲ 133.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.629.569
Retención DNCP
₲ 470.891
Retención IVA
₲ 3.640.909
Retención Renta
₲ 3.640.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-216622
Monto Contrato
₲ 133.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.629.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.629.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408920
Nombre de la Licitación
Seguros de Edificios y Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo