Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 1.393.700
Nro. Solicitud de Transferencia
36646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.536
Retención DNCP
₲ 4.916
Retención IVA
₲ 38.010
Retención Renta
₲ 38.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222783
Monto Contrato
₲ 68.444.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.409.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.409.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420935
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de aberturas de vidrio templado del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional