Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026904
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54285
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.363
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215985
Monto Contrato
₲ 20.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.636.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.636.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408212
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras de la marca KYOCERA.
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo