Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 2.271.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.658
Retención DNCP
₲ 8.394
Retención IVA
₲ 32.450
Retención Renta
₲ 64.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-212646
Monto Contrato
₲ 18.348.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.425.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.425.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408245
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional