Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 5.596.775
Nro. Solicitud de Transferencia
87069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.317.288
Retención DNCP
₲ 20.480
Retención IVA
₲ 95.538
Retención Renta
₲ 158.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-212646
Monto Contrato
₲ 18.348.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.425.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.425.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408245
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional