Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 3.577.665
Nro. Solicitud de Transferencia
74700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.405.159
Retención DNCP
₲ 13.182
Retención IVA
₲ 54.109
Retención Renta
₲ 101.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-212646
Monto Contrato
₲ 18.348.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.425.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.425.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408245
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional