Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 4.154.700
Nro. Solicitud de Transferencia
182316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.909.761
Retención DNCP
₲ 14.655
Retención IVA
₲ 113.310
Retención Renta
₲ 113.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
01-02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217822
Monto Contrato
₲ 34.953.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.892.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.892.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo