Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0016541
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.228
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-213478
Monto Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.104.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales