Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0016184
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.295
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
₲ 44.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-213478
Monto Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.104.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales