Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0017248
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.676
Retención DNCP
₲ 3.968
Retención IVA
₲ 30.682
Retención Renta
₲ 30.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-213478
Monto Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.104.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales