Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043521
Monto de la Factura
₲ 37.830.800
Nro. Solicitud de Transferencia
182331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.600.502
Retención DNCP
₲ 133.440
Retención IVA
₲ 1.031.749
Retención Renta
₲ 1.031.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220207
Monto Contrato
₲ 37.830.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.600.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.600.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto