Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003557
Monto de la Factura
₲ 29.655.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.907.175
Retención DNCP
₲ 104.603
Retención IVA
₲ 808.786
Retención Renta
₲ 808.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-219336
Monto Contrato
₲ 56.620.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.282.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.282.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408220
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo