Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000507
Monto de la Factura
₲ 5.634.850
Nro. Solicitud de Transferencia
80869
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.371
Retención DNCP
₲ 20.081
Retención IVA
₲ 153.678
Retención Renta
₲ 102.452
Multa
₲ 3.613.268
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
74-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102900
Monto Contrato
₲ 35.592.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.687.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.819.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276116
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH