Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000282
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64445
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.636
Retención DNCP
₲ 3.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
74-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102900
Monto Contrato
₲ 35.592.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.687.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.819.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276116
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH