Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010195
Monto de la Factura
₲ 5.119.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80678
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.868.456
Retención DNCP
₲ 18.244
Retención IVA
₲ 139.620
Retención Renta
₲ 93.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
015-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-91579
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.094.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.963.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276108
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH