Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 15.848.016
Nro. Solicitud de Transferencia
33499
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2015
Fecha de la Transferencia
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.071.176
Retención DNCP
₲ 56.475
Retención IVA
₲ 432.219
Retención Renta
₲ 288.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSION S.A. (S.E.O.S.A.)
RUC
80068702-7
Número de Contrato
001-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-99618
Monto Contrato
₲ 103.823.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.733.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.733.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Edificio Ex IPVU
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga