Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024273
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18269
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
013-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-91612
Monto Contrato
₲ 88.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.311.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.409.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276111
Nombre de la Licitación
Arrendamiento de Dispensadores de Agua
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH