Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 8.156.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.747.683
Retención DNCP
₲ 29.067
Retención IVA
₲ 222.450
Retención Renta
₲ 148.300
Multa
₲ 9.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
110-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102851
Monto Contrato
₲ 11.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.904.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.904.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi