Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51361
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.289
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Multa
₲ 28.500
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
110-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102851
Monto Contrato
₲ 11.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.904.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.904.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi