Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 18.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.574.144
Retención DNCP
₲ 65.856
Retención IVA
₲ 504.000
Retención Renta
₲ 336.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ESCOBAR GILL
RUC
3397511-6
Número de Contrato
070-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102595
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.275.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.275.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280958
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesoría en Compras Gubernamentales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH