Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 31.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.127.104
Retención DNCP
₲ 112.896
Retención IVA
₲ 864.000
Retención Renta
₲ 576.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ESCOBAR GILL
RUC
3397511-6
Número de Contrato
070-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102595
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.275.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.275.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280958
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesoría en Compras Gubernamentales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH