Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66256
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-29787
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.123.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221652
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores