Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 6.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91030
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.578.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-25606
Monto Contrato
₲ 14.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.424.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.424.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores