Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042248
Monto de la Factura
₲ 10.159.888
Nro. Solicitud de Transferencia
46717
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.159.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
9162
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-44562
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.754.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.754.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223318
Nombre de la Licitación
Contratación de Transporte de Caudales. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores