Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108913
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.481.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-36641
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.394.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.394.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Informatico
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores