Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITAL HUMANO S.R.L.
RUC
80048516-5
Número de Contrato
9045
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-41262
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213635
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores