Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 674.280
Nro. Solicitud de Transferencia
96483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.828
Retención DNCP
₲ 2.452
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-147012
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.761.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.854.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFE PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios