Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 1.577.880
Nro. Solicitud de Transferencia
190276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.142
Retención DNCP
₲ 5.738
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-147012
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.761.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.854.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFE PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios