Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.257.720
Nro. Solicitud de Transferencia
81812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.146
Retención DNCP
₲ 4.574
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.080.000
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-147012
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.761.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.854.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFE PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios