Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 315.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.238
Retención DNCP
₲ 1.262
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-139155
Monto Contrato
₲ 19.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.908.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.908.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios