Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000325
Monto de la Factura
₲ 80.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.079
Retención DNCP
₲ 284
Retención IVA
₲ 2.182
Retención Renta
₲ 1.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-138532
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.334.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.334.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321274
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas