Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000554
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68507
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-138532
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.334.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.334.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321274
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas