Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 15.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.035.022
Retención DNCP
₲ 56.341
Retención IVA
₲ 431.182
Retención Renta
₲ 287.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-136126
Monto Contrato
₲ 25.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.601.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.601.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Otros en apoyo a la Asamblea de Gobernadores del BID y CII
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas