Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 7.864.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151680
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.478.997
Retención DNCP
₲ 28.026
Retención IVA
₲ 214.486
Retención Renta
₲ 142.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144421
Monto Contrato
₲ 7.864.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.478.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.478.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas