Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 8.552.960
Nro. Solicitud de Transferencia
143566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.133.709
Retención DNCP
₲ 30.480
Retención IVA
₲ 233.263
Retención Renta
₲ 155.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-141111
Monto Contrato
₲ 50.461.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.987.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.987.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321305
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS DE LA D.G.J.P.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas