Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 13.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.847.764
Retención DNCP
₲ 48.145
Retención IVA
₲ 368.455
Retención Renta
₲ 245.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-149619
Monto Contrato
₲ 13.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.847.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.847.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios