Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001031
Monto de la Factura
₲ 721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.378
Retención DNCP
₲ 2.622
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-146830
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.554.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.554.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334508
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios