Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001032
Monto de la Factura
₲ 751.900
Nro. Solicitud de Transferencia
159977
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.166
Retención DNCP
₲ 2.734
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-146830
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.554.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.554.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334508
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios